Faktúra Elektromateriál
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | DF2012/13 |
| Dátum splatnosti: | 14. februára 2012 |
| Dátum platby: | 20. februára 2012 |
| Dátum evidencie: | 30. januára 2012 |
| Suma s DPH: | 86,48 € |
| Objednávateľ: | Obec Bacúch |
| Objednávateľ - Sídlo: | Hlavná 279, 976 64 Beňuš |
| Objednávateľ - IČO: | 00313254 |
| Dodávateľ: | OSKO a.s.,Zvolenská cesta 14,974 01,Banská Bystrica |
| Dodávateľ - Sídlo: | — |
| Dodávateľ - IČO: | 36044717 |
Prílohy
Žiadne prílohy.