Faktúra Elektromateriál

Zverejnené
15. augusta 2016
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: DF2016/184
Dátum splatnosti: 29. augusta 2016
Dátum platby:
Dátum evidencie: 15. augusta 2016
Suma s DPH: 282,42 €
Objednávateľ: Obec Bacúch
Objednávateľ - Sídlo: Hlavná 279, 976 64 Beňuš
Objednávateľ - IČO: 00313254
Dodávateľ: ELARO s.r.o.,977 01,Brezno
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 36024163

Prílohy

Žiadne prílohy.