Preskočiť na obsah

Faktúra Elektromateriál – Kultúrny dom

Zverejnené
15. októbra 2013
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: DF2013/211
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 30. októbra 2013
Dátum platby: 21. októbra 2013
Dátum evidencie: 15. októbra 2013
Suma s DPH: 30,78 €
Objednávateľ: Obec Bacúch
Objednávateľ - Sídlo: Hlavná 279, 976 64 Beňuš
Objednávateľ - IČO: 00313254
Dodávateľ: OSKO a.s.,Zvolenská cesta 14,974 01,Banská Bystrica
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 36044717

Prílohy

Žiadne prílohy.