Faktúra Elektromateriál

Zverejnené
26. novembra 2012
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: DF2012/244
Dátum splatnosti: 11. decembra 2012
Dátum platby: 29. novembra 2012
Dátum evidencie: 26. novembra 2012
Suma s DPH: 332,90 €
Objednávateľ: Obec Bacúch
Objednávateľ - Sídlo: Hlavná 279, 976 64 Beňuš
Objednávateľ - IČO: 00313254
Dodávateľ: OSKO a.s.,Zvolenská cesta 14,974 01,Banská Bystrica
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 36044717

Prílohy

Žiadne prílohy.