Faktúra Kancelárske potreby, toner – OcÚ
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | DF2018/253 |
| Dátum splatnosti: | 14. decembra 2018 |
| Dátum platby: | — |
| Dátum evidencie: | 30. novembra 2018 |
| Suma s DPH: | 240,36 € |
| Objednávateľ: | Obec Bacúch |
| Objednávateľ - Sídlo: | Hlavná 279, 976 64 Beňuš |
| Objednávateľ - IČO: | 00313254 |
| Dodávateľ: | LYRECO CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok |
| Dodávateľ - Sídlo: | — |
| Dodávateľ - IČO: | 35958120 |
Prílohy
Žiadne prílohy.