Faktúra Kancelársky papier
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | DF2013/140 |
| Dátum splatnosti: | 23. júla 2013 |
| Dátum platby: | 23. júla 2013 |
| Dátum evidencie: | 23. júla 2013 |
| Suma s DPH: | 86,10 € |
| Objednávateľ: | Obec Bacúch |
| Objednávateľ - Sídlo: | Hlavná 279, 976 64 Beňuš |
| Objednávateľ - IČO: | 00313254 |
| Dodávateľ: | METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.,900 28,Ivanka pri Dunaji |
| Dodávateľ - Sídlo: | — |
| Dodávateľ - IČO: | 45952671 |
Prílohy
Žiadne prílohy.