Faktúra Toner
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | DF2022/90 |
| Dátum splatnosti: | 29. apríla 2022 |
| Dátum platby: | — |
| Dátum evidencie: | 26. apríla 2022 |
| Suma s DPH: | 28,31 € |
| Objednávateľ: | Obec Bacúch |
| Objednávateľ - Sídlo: | Hlavná 279, 976 64 Beňuš |
| Objednávateľ - IČO: | 00313254 |
| Dodávateľ: | Ledum Kamara SK s. r. o., Zámocká 30, 81101 Bratislava |
| Dodávateľ - Sídlo: | — |
| Dodávateľ - IČO: | 48158836 |
Prílohy
Žiadne prílohy.