Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | DF2020/211 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | 3. októbra 2020 |
| Dátum platby: | — |
| Dátum evidencie: | 3. septembra 2020 |
| Suma s DPH: | 8 440,26 € |
| Objednávateľ: | Obec Bacúch |
| Objednávateľ - Sídlo: | Hlavná 279, 976 64 Beňuš |
| Objednávateľ - IČO: | 00313254 |
| Dodávateľ: | FLORA SERVIS GROUP, s.r.o., Bednárova 10/16, 90701 Myjava |
| Dodávateľ - Sídlo: | — |
| Dodávateľ - IČO: | 47892609 |
Prílohy
Žiadne prílohy.