Archív dokumentov uverejnených obcou Bacúch.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Potraviny
ID: DF2011//175 – HARDY PLUS s.r.o.
99,34 €
30.6.2011
30.6.2011
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.7.2011
Dátum platby 29.7.2011
Dátum evidencie 30.6.2011
Suma s DPH 99,34 €
Objednávateľ Obec Bacúch
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš
Objednávateľ - IČO 00313254
Dodávateľ HARDY PLUS s.r.o.,974 01,Banská Bystrica
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36773140
Prílohy –
Faktúra Strava detí v hmotnej núdzi – jún 2011
ID: DF2011//177 – Výdajňa školská jedáleň Bacúch
121,95 €
30.6.2011
30.6.2011
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.7.2011
Dátum platby 7.7.2011
Dátum evidencie 30.6.2011
Suma s DPH 121,95 €
Objednávateľ Obec Bacúch
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš
Objednávateľ - IČO 00313254
Dodávateľ Výdajňa školská jedáleň Bacúch,Hlavná 278,976 64,Bacúch
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 313254
Prílohy –
Faktúra Stravné zamestnancov – jún 2011
ID: DF2011//178 – Výdajňa školská jedáleň Bacúch
38,28 €
30.6.2011
30.6.2011
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.7.2011
Dátum platby 7.7.2011
Dátum evidencie 30.6.2011
Suma s DPH 38,28 €
Objednávateľ Obec Bacúch
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš
Objednávateľ - IČO 00313254
Dodávateľ Výdajňa školská jedáleň Bacúch,Hlavná 278,976 64,Bacúch
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 313254
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DF2011//185 – GPM VOZ
35,28 €
30.6.2011
30.6.2011
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.7.2011
Dátum platby 29.7.2011
Dátum evidencie 30.6.2011
Suma s DPH 35,28 €
Objednávateľ Obec Bacúch
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš
Objednávateľ - IČO 00313254
Dodávateľ GPM VOZ, s.r.o. Zvolen,960 01,Zvolen
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36020036
Prílohy –
Faktúra Tlačivá – ZŠ
ID: DF2011//174 – ŠEVTa.s.
26,74 €
28.6.2011
28.6.2011
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.7.2011
Dátum platby 15.7.2011
Dátum evidencie 28.6.2011
Suma s DPH 26,74 €
Objednávateľ Obec Bacúch
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš
Objednávateľ - IČO 00313254
Dodávateľ ŠEVTa.s.,Cementárenská 16,974 01,Banská Bystrica
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31331131
Prílohy –
Faktúra Stravné lístky – 340 ks
ID: DF2011//171 – DOXX- Stravné lístky
969,00 €
27.6.2011
27.6.2011
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.7.2011
Dátum platby 29.6.2011
Dátum evidencie 27.6.2011
Suma s DPH 969,00 €
Objednávateľ Obec Bacúch
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš
Objednávateľ - IČO 00313254
Dodávateľ DOXX- Stravné lístky, spol.s r.o.,010 01,Žilina
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36391000
Prílohy –
Faktúra Tlačivá – ZŠ
ID: DF2011//169 – ŠEVTa.s.
6,11 €
23.6.2011
23.6.2011
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.7.2011
Dátum platby 24.6.2011
Dátum evidencie 23.6.2011
Suma s DPH 6,11 €
Objednávateľ Obec Bacúch
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš
Objednávateľ - IČO 00313254
Dodávateľ ŠEVTa.s.,Cementárenská 16,974 01,Banská Bystrica
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31331131
Prílohy –
Faktúra Telefón
ID: DF2011//172 – T.Com
39,64 €
22.6.2011
22.6.2011
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.7.2011
Dátum platby 15.7.2011
Dátum evidencie 22.6.2011
Suma s DPH 39,64 €
Objednávateľ Obec Bacúch
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš
Objednávateľ - IČO 00313254
Dodávateľ T.Com,810 00,Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Faktúra Všeobecný materiál – tonery
ID: DF2011//166 – SQM s.r.o. Banská Bystrica
257,00 €
21.6.2011
21.6.2011
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.6.2011
Dátum platby 29.6.2011
Dátum evidencie 21.6.2011
Suma s DPH 257,00 €
Objednávateľ Obec Bacúch
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš
Objednávateľ - IČO 00313254
Dodávateľ SQM s.r.o. Banská Bystrica,Partizánska cesta 71,974 01,Banská Bystrica
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36634948
Prílohy –
Faktúra Farba – Odychová zóna, stanica
ID: DF2011//167 – CLOU SLOVAKIA s.r.o. Prešov
196,21 €
21.6.2011
21.6.2011
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.7.2011
Dátum platby 22.6.2011
Dátum evidencie 21.6.2011
Suma s DPH 196,21 €
Objednávateľ Obec Bacúch
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš
Objednávateľ - IČO 00313254
Dodávateľ CLOU SLOVAKIA s.r.o. Prešov,080 01,Prešov
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31683690
Prílohy –
Faktúra Farba – Odychová zóna, stanica
ID: DF2011//168 – RENOJAVA s.r.o. Prešov
120,59 €
21.6.2011
21.6.2011
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.6.2011
Dátum platby 22.6.2011
Dátum evidencie 21.6.2011
Suma s DPH 120,59 €
Objednávateľ Obec Bacúch
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš
Objednávateľ - IČO 00313254
Dodávateľ RENOJAVA s.r.o. Prešov,080 01,Prešov
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31727077
Prílohy –
Faktúra Ochranné pomôcky, všeobecný mat. – AČ
ID: DF2011//163 – PLASTKOV s.r.o. Brezno
109,35 €
16.6.2011
16.6.2011
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.6.2011
Dátum platby 17.6.2011
Dátum evidencie 16.6.2011
Suma s DPH 109,35 €
Objednávateľ Obec Bacúch
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš
Objednávateľ - IČO 00313254
Dodávateľ PLASTKOV s.r.o. Brezno,977 01,Brezno
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36039802
Prílohy –
