Faktúra Elektormateriál – ZŠ

Zverejnené
19. augusta 2014
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: DF2014/181
Dátum splatnosti: 3. septembra 2014
Dátum platby: 21. augusta 2014
Dátum evidencie: 19. augusta 2014
Suma s DPH: 446,80 €
Objednávateľ: Obec Bacúch
Objednávateľ - Sídlo: Hlavná 279, 976 64 Beňuš
Objednávateľ - IČO: 00313254
Dodávateľ: OSKO a.s.,Zvolenská cesta 14,974 01,Banská Bystrica
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 36044717

Prílohy

Žiadne prílohy.