Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Bacúch.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra Paušálna odmena – apríl

ID: DF2022/94 – URBÁNI & Partners s.r.o.

144,00 €

2.5.2022

Dátum splatnosti 16.5.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 2.5.2022

Suma s DPH 144,00 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ URBÁNI & Partners s.r.o., Skuteckého 17, 97401 Banská Bystrica

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 36646181

Prílohy

Faktúra Výkon zodpovednej osoby – máj

ID: DF2022/92 – osobnyudaj.sk

54,00 €

1.5.2022

Dátum splatnosti 8.5.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 1.5.2022

Suma s DPH 54,00 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice - mestská časť Staré Me

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 50528041

Prílohy

Faktúra Stravné, réžia – apríl

ID: DF2022/95 – Školská jedáleň pri ZŠ Polomka

348,88 €

29.4.2022

Dátum splatnosti 13.5.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 29.4.2022

Suma s DPH 348,88 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Polomka, 976 66 Polomka

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 37828495

Prílohy

Faktúra Komunálne práce 3/2022

ID: DF2022/91 – OH Bacúch

4 072,50 €

28.4.2022

Dátum splatnosti 28.4.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 28.4.2022

Suma s DPH 4 072,50 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ OH Bacúch, s.r.o., Hlavná 279/43, 97664 Bacúch

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 53715161

Prílohy

Faktúra Toner

ID: DF2022/90 – Ledum Kamara SK s. r. o.

28,31 €

26.4.2022

Dátum splatnosti 29.4.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 26.4.2022

Suma s DPH 28,31 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Ledum Kamara SK s. r. o., Zámocká 30, 81101 Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 48158836

Prílohy

Faktúra Priestorové a dispozičné riešenie oddychovej zóny IBV Bacúch

ID: DF2022/93 – StVS - servising

660,00 €

25.4.2022

Dátum splatnosti 9.5.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 25.4.2022

Suma s DPH 660,00 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ StVS - servising, s.r.o., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 44935668

Prílohy

Faktúra Telekomunikačné služba

ID: DF2022/88 – Slovak Telekom

55,48 €

22.4.2022

Dátum splatnosti 9.5.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 22.4.2022

Suma s DPH 55,48 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Faktúra Geodetické zameranie podzemných vedení Autobusová zastávka

ID: DF2022/86 – Ing. Ján Fusek - geodetické práce

200,00 €

21.4.2022

Dátum splatnosti 5.5.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 21.4.2022

Suma s DPH 200,00 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Ing. Ján Fusek - geodetické práce, SNP 658/130, 97666 Polomka

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 50855719

Prílohy

Faktúra Projektová dokumentácia – Spevnená plocha

ID: DF2022/89 – IB smart s.r.o.

566,46 €

21.4.2022

Dátum splatnosti 6.5.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 21.4.2022

Suma s DPH 566,46 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ IB smart s.r.o., Komenského 12, 07501 Trebišov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 50711342

Prílohy

Faktúra Toner

ID: DF2022/87 – LYRECO CE

-93,55 €

19.4.2022

Dátum splatnosti 3.5.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 19.4.2022

Suma s DPH -93,55 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ LYRECO CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 35958120

Prílohy

Faktúra Telekomunikačné služby

ID: DF2022/78 – Slovak Telekom

17,89 €

15.4.2022

Dátum splatnosti 29.4.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 15.4.2022

Suma s DPH 17,89 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Faktúra Spracovanie agendy spoločného stavebného úradu 1.Q.2022

ID: DF2022/79 – Obec Polomka

100,00 €

13.4.2022

Dátum splatnosti 13.5.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 13.4.2022

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Obec Polomka, Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 313726

Prílohy