Faktúra Elektromateriál

Zverejnené
27. novembra 2013
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: DF2013/243
Dátum splatnosti: 12. decembra 2013
Dátum platby: 2. decembra 2013
Dátum evidencie: 27. novembra 2013
Suma s DPH: 59,75 €
Objednávateľ: Obec Bacúch
Objednávateľ - Sídlo: Hlavná 279, 976 64 Beňuš
Objednávateľ - IČO: 00313254
Dodávateľ: OSKO a.s.,Zvolenská cesta 14,974 01,Banská Bystrica
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 36044717

Prílohy

Žiadne prílohy.