Faktúra Kancelárske potreby, toner – ZŠ

Zverejnené
31. augusta 2018
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: DF2018/179
Dátum splatnosti: 14. septembra 2018
Dátum platby: 10. septembra 2018
Dátum evidencie: 31. augusta 2018
Suma s DPH: 652,79 €
Objednávateľ: Obec Bacúch
Objednávateľ - Sídlo: Hlavná 279, 976 64 Beňuš
Objednávateľ - IČO: 00313254
Dodávateľ: LYRECO CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 35958120

Prílohy

Žiadne prílohy.