Faktúra Materiál – altánok

Zverejnené
30. septembra 2014
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: DF2014/218
Dátum splatnosti: 14. októbra 2014
Dátum platby: 7. októbra 2014
Dátum evidencie: 30. septembra 2014
Suma s DPH: 79,33 €
Objednávateľ: Obec Bacúch
Objednávateľ - Sídlo: Hlavná 279, 976 64 Beňuš
Objednávateľ - IČO: 00313254
Dodávateľ: EURO - IN spol. s r.o.,Nálepkova 7,977 01,Brezno
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 36056073

Prílohy

Žiadne prílohy.