Faktúra Pracovné ochranné prostriedky pre hasičov

Zverejnené
13. augusta 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: DF2019/183
Dátum splatnosti: 27. augusta 2019
Dátum platby:
Dátum evidencie: 13. augusta 2019
Suma s DPH: 1 273,90 €
Objednávateľ: Obec Bacúch
Objednávateľ - Sídlo: Hlavná 279, 976 64 Beňuš
Objednávateľ - IČO: 00313254
Dodávateľ: Firesystem, s.r.o., 023 21 Korňa
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 44543697

Prílohy

Žiadne prílohy.