Faktúra Toner – MŠ

Zverejnené
30. júna 2017
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: DF2017/131
Dátum splatnosti: 14. júla 2017
Dátum platby: 10. júla 2017
Dátum evidencie: 30. júna 2017
Suma s DPH: 380,23 €
Objednávateľ: Obec Bacúch
Objednávateľ - Sídlo: Hlavná 279, 976 64 Beňuš
Objednávateľ - IČO: 00313254
Dodávateľ: LYRECO CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 35958120

Prílohy

Žiadne prílohy.