Faktúra Toner – ZŠ

Zverejnené
31. júla 2015
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: DF2015/179
Dátum splatnosti: 14. augusta 2015
Dátum platby: 13. augusta 2015
Dátum evidencie: 31. júla 2015
Suma s DPH: 195,37 €
Objednávateľ: Obec Bacúch
Objednávateľ - Sídlo: Hlavná 279, 976 64 Beňuš
Objednávateľ - IČO: 00313254
Dodávateľ: LYRECO CE, SE,Na Pántoch 18,810 00,Bratislava
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 35958120

Prílohy

Žiadne prílohy.