Faktúra Všeobecný materiál, hygiena, toner

Zverejnené
30. novembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: DF2021/319
Dátum splatnosti: 14. decembra 2021
Dátum platby: 6. decembra 2021
Dátum evidencie: 30. novembra 2021
Suma s DPH: 843,62 €
Objednávateľ: Obec Bacúch
Objednávateľ - Sídlo: Hlavná 279, 976 64 Beňuš
Objednávateľ - IČO: 00313254
Dodávateľ: LYRECO CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 35958120

Prílohy

Žiadne prílohy.